Coles验厂品质审核部分清单

　　外来物管控程序
　　生产、操作、储存及运输过程中的外来物污染风险评估
　　规定原料防污染办法，受污染物处理方法
　　金属探测器的使用、灵敏性检测和校准维护方法（若适用）
　　金属探测器的产品检验记录，校准记录（若适用）
　　利器管控程序
　　利器（刀片、剪刀等）管控方法及负责人
　　利器管控清单及发放记录
　　受损利器管控清单
　　断针管控程序
　　阐明针具管控方法、发放及回收记录，断针方法和控制记录（若工厂生产纺织类产品）
　　易碎品管控程序
　　规定原料、生产过程、包装和仓库中易碎品（玻璃、陶瓷、易碎塑料等）的操作方法（若适用）
　　已碎物品的处理方法、清洁记录、台账（若适用）
　　清洁和卫生维护程序
　　规定清洁范围、方法、频率
　　清洁记录
　　化学清洁剂管理办法（储存、MSDS、标识等）
　　**产前会议
　　是否与客户进行沟通确认
　　生产首样是否有确认记录
　　生产首样是否有清晰标识
　　生产管理控制程序
　　生产计划、工位操作指导书、机器设备操作指导书
　　品质控制程序 - 来料检验
　　规定原料分区摆放及标识
　　原料接收、检验及测试记录
　　原料供应商保证函或测试记录（COA）
　　原料检验指导书（抽样标准、检验标准、允收标准）
　　品质控制程序 - 成品检验
　　产品检验是否包括基本功能、稳定性、运输、包装等
　　成品测试记录（内测及第三方外测）
　　使用Coles*的第三方检测机构进行产品测试（适用于纺织类产品）
　　成品放货是否由授权人员执行
　　测量仪器校准程序
　　测量仪器的校准是否至少一年一次
　　内部校准是否由有资格的员工执行
　　外部校准是否由具资质的检测机构执行
　　仪器清单、校准计划、校准记录、校准证书
　　产品追溯程序
　　对原料、半成品、成品、成品包装（彩盒、外箱）设置批号或追溯码
　　批号或追溯码管理记录清单
　　对不良品的追溯管理
　　是否定期对追溯系统进行测试
　　产品召回程序
　　规定如何辨别、隔离、检索需召回产品
　　需召回产品的类型：有危害、有潜在危害、不符合客户或市场要求等
　　规定如何通知整个供应链、库存方、物流方(97)规定召回时间表
　　是否每年对召回系统进行测试并保存记录
　　是否与客户进行充分沟通
　　客户投诉管理程序
　　较高管理层是否承诺投诉过程真实反映客户关注点和满意度
　　对客诉的内容和所涉及不合格产品的调查过程保存详细记录
　　保存客诉处理清单
　　分析原因、制定改善计划
　　与客户充分沟通及后续跟进行动记录
　　改善及纠正预防措施
　　计划及报告记录
　　持续改善计划
　　计划及报告记录